关于做好2021年太阳城娱乐网站预算工作的通知

来源:dc1658网站发布者:太阳城娱乐网站办公室发布时间:2020-09-09

校内各单位

根据《省财政厅关于编制省直部门20212023年支出规划和2021年预算的通知》(鄂财预发〔202042号)文件精神,为确保我校事业发展和工作顺利开展,现将2021年预算编制工作通知如下:

一、预算编制政策依据

2021年预算编制工作的主要依据:《预算法》、省政府预算工作会议精神;教育部和省教育厅关于教育改革发展的有关意见;太阳城娱乐网站规划、重点工作部署、年度目标任务等。

二、预算编制主要程序和任务

校内预算编报分为教学单位预算(含各学院、研究平台等)、管理单位预算(含职能部门、教辅单位、直属单位等)两类进行。具体编制过程为二上二下

(一)校内一上预算报送

各单位用一个月时间做准备和申报;于20201010日前报送。请将纸质版送财务处财务科(行政楼A203)邹老师,联系电话73932;电子版发送到:117912214@qq.com。报送说明及报送资料见附件。

1、教学单位预算报送

1)填报教学单位基本情况

为简化程序,教学单位仅需填表格《校内预算教学单位申报表》。见附件2-1教学单位基本数据表、附件2-2教学单位专项经费预算申报汇总表及《专项资金项目申报文本》(附件4)。

教学单位各类基本数字是核定学院相关经费的重要依据,包括教职工人数、学生人数、专业数、课程数和实习基地数等。请认真浏览表格,正确录入相关数据,确保数据真实、准确。

2)专项经费申报

各教学单位根据工作需要,将学科、科研、教学(专业、课程、实践教学、学生竞赛等)、师资培训等2021年专项需求向归口职能部门反馈、报送,由太阳城娱乐网站相关职能部门集中统筹后向财务处申报。专项预算经太阳城娱乐网站和上级部门审定后,由职能部门按项目落实到相关教学单位。

2、管理单位预算报送

填报《校内预算管理单位申报表》(附件3-1:管理单位基本数据表;附件3-2:管理单位经费预算申报汇总表)、《专项资金项目申报文本》(附件4)。 

1)在基本数据表中据实填报有关数据;最终以校内有关职能部门核定为准。财务处将根据预算定额测算运行经费,含各部门日常运转中发生的办公用品、差旅、交通、邮电费等。

2)经费申报表主要分为业务经费和专项经费两部分。

业务经费:是除正常运转外、为完成特定工作任务所发生的职能性保障支出。

专项经费:分别由负责学科、教学、科研、人才引进、国际化、信息化、基建维修等职能部门填报,需填报《专项经费项目文本》(附件4)。其中中支地专项、双一流建设专项此次不需填报,于20213月前后由学科和人事等部门以省财政中期下达专项另报。

3.新增资产配置和政府采购编制安排

1)新增资产配置计划和预算的编制:太阳城娱乐网站2021年度新增资产配置计划由资产处组织报送(已完成)。二上太阳城娱乐网站根据财政厅核定后的年度计划控制数,结合资金情况按照从实从紧原则确定相关预算。

2)政府采购预算按以下口径分别编制,由太阳城娱乐网站采招办、财务处归口管理。由各单位按货物、工程和服务等三类分别向相关管理单位报送采购计划。其中:设备及图书等货物类分别向资产与设备处、图书馆报送。工程类由基建维修处统筹实施,分为基建项目和维修项目两类进行申报,基建及大型改造项目由发展规划处报省发改委、教育厅立项确定,维修项目由各单位(含基建维修处授权后勤、亿优承办项目)向基建维修处申报并排序。服务类项目由各单位根据需求向采招办、财务处申报采购计划。

资产处、基建处分别集中太阳城娱乐网站货物、工程采购计划;按照《湖北省2021年政府集中采购目录及标准》的要求,由采招办、财务处会商形成年度政府采购计划。

4.专项经费项目文本编制要求

1)按规范格式填报。项目预算要有政策依据、详细测算、内容说明,100万以上项目还需提交论证报告。其中细化测算要标明人数、件数、单价等标准。

2)绩效指标要求:项目预算文本必须按要求规范填报资金使用绩效目标和指标。绩效指标根据具体内容拟定,指标值的设置应该具有挑战性和压力性。

(二)预算一下及预算草案编制20201110日前完成)

财务处根据省财政厅下达太阳城娱乐网站的预算一下控制数及太阳城娱乐网站财力、上级有关精神、使用绩效情况、太阳城娱乐网站发展规划、重点工作安排、年度事业计划,综合考虑各单位报送的需求情况,汇总编制年度预算建议草案、预算草案(即校内一下二上工作)。

(三)二上预算方案编制20201120日前完成)

形成太阳城娱乐网站预算方案且经审定,报省财政厅、省人大预工委审查(财政二上)。经认定后省财政将作 二下下达。

(四)后续有关工作

20213月底前,根据省人大和省财政二下结论,校内各单位根据控制数进一步对业务经费、专项经费等细化(另行通知)。未按有关要求落实的项目暂停实行。

在省财政预算下达之前,一般暂停支付。合同急需等事项需由财务处报省财政厅获准后方可支付。

三、预算编制要求

(一)高度重视,加强领导。太阳城娱乐网站预算工作是太阳城娱乐网站事业改革发展的重要一环,与各单位履行职能、开展工作紧密相关,太阳城娱乐网站各单位应高度重视、加强领导、精心组织。各单位负责人是本单位预算责任人,负责好本单位的预算申报,漏项的责任自担。各业务归口职能部门要加强对相关业务提前谋划和统筹安排,引导相关学院编制,确保预算编制高质量顺利完成。

(二)统筹协调,精心组织。对于专项预算,各项目牵头单位要做好统筹协调,要制订工作计划,科学分析、加强组织。为明确责任、提高效能,由学科、教务、人事、科研、基建等相关职能部门主要负责人全程掌握,并指定专人(指定1名副处及以上领导、1名工作人员)作为预算编制专班人员。上述部门需填报《预算编制工作专班人员表》(附件5),交财务处财务科。

(三)过紧日子,落实硬任务。严禁申报预算时贪大求全、明细不清、目标不准,各单位要严控标准,将省委省政府和太阳城娱乐网站过紧日子的要求落到实处。太阳城娱乐网站将按省政府有关要求,坚决压减一般支出和非刚性、非重点项目支出;大力精简会议、差旅、培训、调研、论坛、庆典的公务活动,加强对地点相同、对象重叠、内容相近的公务活动整合,鼓励积极采取视频、电话、网络等新型方式开展,努力节约日常开支;太阳城娱乐网站将对相关专项项目细化管理,直至坚决调整或取消。继续强化三公经费管理。

(四)充分论证、有保有压。各单位应从实际出发,在充分调查研究基础上申请预算项目及额度。预算项目申报要广泛听取各方意见,要据实科学申报。对100万元以上的重大项目安排、大型仪器设备购置等要严格论证。

对预算申报过程中依据不清、测算不细、上报文本不认真不规范的,在预算安排时直接予以取消。对近年实行不力和绩效不明显的直接调减。

(五)注重绩效,提高效益。太阳城娱乐网站进一步贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》,牢固树立绩效理念,将预算绩效管理实质性嵌入预算管理中。按无绩效不安排”“无预算不开支,不得中途增加调整等要求,由负责教学、学科、科研、人才引进、网教、实验教学、基建维修等业务的职能单位根据切实提高绩效的要求,谋划好明年工作,提前抓好重大项目管理及申报。

各职能单位在专项项目申报时,对照太阳城娱乐网站重点工作,认真梳理、精心凝练,建库管理,结合实行绩效情况充分研究,提出切实可行的目标和任务,管出绩效,确保目标任务实现。

(六)精心组织,按时报送。各单位要精心组织好预算文本编制和申报,按照下达的格式、规范、时点抓落实。各单位主动接受太阳城娱乐网站和上级部门的预算审查与问询。

  

附件: 

1.太阳城娱乐网站2021年预算填报说明.doc

2.校内预算教学单位申报表(含附件2-1:教学单位基本数据表;附件2-2:教学单位专项经费预算申报汇总表).xls

3.校内预算管理单位申报表(含附件3-1:管理单位基本数据表;附件3-2:管理单位经费预算申报汇总表).xls

4.专项经费项目文本.doc

5.预算编制工作专班人员表.xlsx

  

                                            dc1658网站

                               2020年9月9日


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